معاونت بهداشت

نام: اکبر

نام خانوادگی: ثابت فر

تحصیلات: دیپلم ادبی

عنوان شغل: سرپرست تدارکات

نام: محمدنقی

نام خانوادگی: جاذب نیکو

تحصیلات: دیپلم اقتصاد

عنوان شغل: تدارکات

شمار تماس واحد:   33323538-013  / داخلی 206

شرح وظایف سازمانی:

-جمع اوری و بررسی اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات، کالای انحصاری و محصلات داخلی و تعیین بهای آن ها.

-برنامه ریزی و اقدام نسبت بعه توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود براساس خریدهای صورت گرفته سازمان/ موسسه.

-اتخاذ تدابیر لازم در خصوص خرید یا فروش کالاها و ملزومات مورد نیاز سازمان/ موسسه براساس مقررات حاکم و جاری.

-هماهنگی جهت حمل و تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار.

-همکاری در تهیه قراردادهای مربوط به خرید کالا و خدمات.

-همکاری و مشارکت در طراحی و تدیون آئین نامه ها و دستورالعمل های انبارداری، خرید و تدارکات در مجموعه موسسه.

-بررسی و کنترل وضعیت قیمت کالاهای مورد نیاز و موجود در بازار.

-پیگیری و کنترل امور مربوط به تنظیم اسناد اقلام خریداری شده طبق دستورالعمل و قانون مالی معاملاتی دانشگاه و تحویل اسناد به امور مالی جهت تسویه حساب.

-کنترل و نظارت بر انبارداری کالاهای خریداری شده و انجام کلیه مراحل تحویل کالا به انبار و ثبت و نگهداری اسناد مربوزه.

-اعمال نظارت عالیه بر خریدهای کلان واحدهای تابعه و ارائه گزارش های دوره ای به مقامات و مسئولین مربوطه.

-استعلام و تهیه ی پیش فاکتور از شرکت های عرضه کننده کالا و خدمات مورد نیاز.

-پیگیری و تهیه مدارک و مستندات خرید و ثبت سفارش.

-گردآوری آمار و اطلاعات و گزارش های تخصصی پیرامون کلیه فعالیت های تدارکاتی، تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری.

-ثبت اطلاعات برگزاری مناقصه ها و مزایده ها در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه ها.

-انجام امور گمرکی و بیمه و ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج کشور.

-انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم از خذریدهای داخلی و خارجی.

-انجام کلیه امور تشریفات مناقصه ها و مزایده های دانشگاه.

-خرید کلیه کالاهای ریالی و ارزی(اعم از مصرفی و غیر مصرفی) درخواستی سازمان/ موسسه.

-پیگیری تامین منابع ارزی مورد نیاز موسسه جهت خرید تجهیزات و ملزومات خارجی.

-پیگیری تامین و تخصیص ارز جهت خریدهای خارجی با نظر مسئولین ذی ربط.

-پیگیری انجام امور خریدهای خارجی از مرحله تخصیص ارز تا ترخیص کالا و تحویل به متقاضی.

-مدیریت خرید و تدارکات اقلام، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در دفتر مرکزی.

-انجام امور مرتبط جهت سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران موسسه از جمله تهیه بلیت، ویزا، پاسپورت، اقامت و امثالهم با هماهنگی ادارات مربوطه.

-مکاتبه و مذاکره با شرکت های عرضه کننده داخلی و خارجی.

-ارتباط موثر با تولیدکنندگان کالا و شرکت های عرضه کننده داخلی و خارجی.

-توانایی تحقیق و سنجش بازار براساس قیمت، کیفیت، خدمات پشتیبانی و پاسخگویی.

-آماده سازی، نگهداری و به روزرسانی سیستماتیک( به صورت فیزیکال و دیجیتال) تاریخچه و اطلاعات خریداری شده، هزینه خرید، دریافت ها و نحوه عملکرد محصولات خریداری شده.

-طراحی و تدوین بانک اطلاعات تخصصی تامین کنندگان دارای صلاحیت و توسعه- و به هنگام سازی آن ها جهت بهره برداری در موسسات.

-نظارت بر امور سفارش ها از جمله خرید و ترخیص کالاهای وارده در راستای گشایش اعتبار برابر قوانین مقررات مربوط.

-رسیدگی و بررسی اولیه اسناد هزینه تنظیم شده توسط کارپرداز و تایید و ارسال به حسابدار واحد.